秦皇岛市中级人民法院2015年预算编制说明

 根据《秦皇岛市市级部门预算编制管理办法》及有关政策的要求，结合我院工作的实际情况，坚持“三个至上”工作指导思想和“为大局服务，为人民司法”工作主题，围绕“社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法”三项重点工作，本着勤俭节约、集中财力办大事的原则，制定2015年预算。现就具体编制情况做具体说明：

 一、2014年预算执行情况

 2014年财政核定的预算收支安排为，收入2678.66万元，其中财政一般预算拨款2198.66万元，行政性收费480万元；截止到9月31日支出人员经费、正常公用经费、用于案件办理的专项公用经费已完成全年的三分之二。财政一般预算拨款已按计划完成全年的三分之二，行政性收费已上缴600万元，返还480万元；按照往年进度，今年能超额完成诉讼费上缴任务。经费保障基本与上年持平。

 二、2015年主要工作和目标

 2015年除完成正常的经费保障任务以外，利用行政性收费返还的一部分资金和中央转移支付资金，改善现有干警的办公条件，购置办公设备；同时在“两庭”建设、车辆更新和增加、安全保卫、法警装备等各方面有较大改变；信息化建设完成数据存储中心，建设2个以上数字法庭，完成数字审委会系统；依托政法网改造工程完成法院四级专网建设，实现各级法院之间审判数据互联互通；建设完成电子档案系统、应用办公系统实现网上业务办公；建成应用电子签章系统、网上批注系统实现网上各类法律文书及其他业务文书的流转和审批。

 三、2015年预算安排依据

 2015年预算人员经费以2014年9月份工资为依据，共有在职人员195人；离休人员7人；退休人员53人，比2014年增加5人；建议安排人员经费2306.81万元；正常公用经费以《2008年市级正常公用经费分类分档定额》为依据，建议安排296.8万元；专项公用经费比照2014年水平，建议安排1088万元。其中非限额补助112万元，行政性收费按计划返还976万元（其中诉讼费完成500万按60%返还，超出100万按70%返还），用于补助执行死刑、涉诉上访、鉴定、办案经费的不足。

2014-2015年三公经费变动说明

一、因公款出国（境）经费

2014年、2015年我院没有出国(境)事项。

二、公务用车购置及运行经费

1、公务用车购置

2014、2015年预算没有安排。

2、公务用车运行费用

现有47辆，其中一般公务用车9辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车28辆。2014年预算安排55.4万元，2015年预算安排49.86万元，比2014年减少5.54万元，主要原因按照要求压减三公经费支出。

三、公务接待费用

2014年预算安排4.19万元，2015年预算安排3.78万元，比2014年减少0.41万元。减少原因一是按照上级要求压减招待费支出。二是最高院、省高院暑期在北戴河开会、调研次数减少。